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综合事务部:029-85418320,传真:029-85418320

中心:029-89188148,029-89285839

鉴定评审:029-85214613

咨询中心:029-85393987    




..
评审资料
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机电类鉴定评审整改报告
时间:2017-04-24   作者:陕西省冠亚体育设备协会   人气:2042 

机电类鉴定评审整改报告

                          (参考样件)

 

编制整改报告前请详看发去的整改报告模版中有关报告编制要求另

1.“整改报告可参考该样件格式;

2. 补充完善那个文件或整改问题应编制:

1)《鉴定评审不符合项目整改情况说明》;

2)《文件修改审批记录》;

3)修改补充哪个文件文件修改后如:《焊接控制程序》有3页须全附上,修改补充部分用下划线或黑体字表示。

3.签字的,在纸质整改报告用手签

4.整改报告和各附件应分开编制如以下形式:

  整改报告

  附件1 (文件多编成文件夹);

  附件2.。。。。。。。

 

申请单位:     陕西XXXXXXX有限公司 

申请级别:    安装、维修(X)级         

申请类别:      首次、换证、升级         

评审机构:   陕西省冠亚体育设备协会         

 

                       

               

 

   

序号

文件名称

页数

1

行政许可鉴定评审整改通知书

1

2

鉴定评审整改报告

3

3

问题1----------见证资料(附件1

X

4

问题2----------见证资料(附件2

9

5

问题3----------见证资料(附件3

X

6

问题4----------见证资料(附件4

8

7

问题5----------见证资料(附件5

X

8

问题6----------见证资料(附件6

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

关于陕西XXXXXX有限公司公司电梯安装、修理许可

鉴定评审整改报告

 

陕西省冠亚体育设备协会:

协会派出的评审组于201×年×月×日至×月×日对我单位进行了现场鉴定评审。

现场鉴定评审结束后,我公司于201×年×月×日针对《行政许可鉴定评审整改通知书》(以下简称“通知书”)提出的问题召开了会议,将问题分解落实,逐项逐条进行整改,现将具体整改情况报告如下:

一、存在问题与整改情况

问题1:未见声级计、钳型电流表检定证书(资源条件4.2)

     (简要且准确地描述整改情况)

  附----见证材料(附件1

例如:

声级计,钳型电流表鉴定书已拿到。

附——见证材料(附件1)

问题2:按照TGS Z0004-2007要求补充完善《焊接控制程序》;

(简要且准确地描述整改情况)

  附----见证材料(附件1

例如:

已按照TGS Z0004-2007要求补充完善《焊接控制程序》。

附——见证材料(附件2)

问题3:按【内部审核控制程序】的规定,结合本次评审做一次内部审核工作。

(简要且准确地描述整改情况)

  附----见证材料(附件1

例如:

已补充,并结合本次评审做一次内部审核工作

附——见证材料(附件3)

 

 

 

我单位己按《行政许可鉴定评审整改通知书》的全部内容完成了整改工作,并保证提交的整改报告资料真实可靠。

 

企业法人(或授权人)签字:

 

陕西XXXXXXXXX有限公司(盖章)

 

年   月   日

 

 

 

 

整改报告确认栏

 

经审核 XXXXXXXXX有限公司,对鉴定评审存在的问题已整改,见证资料齐全,符合条件。

 

评审组长确认:                 日期:          

 

 

 

鉴定评审机构审核:             日期:          

 

 


附件1        《鉴定评审不符合项目整改情况说明》

问题1声级计,转速表已送检未见计量检定证书。(资源条件4.2)

1

原因分析

由于声级计,钳型电流表送检不及时

2

纠正措施

我单位积极联系检验单位尽快对我单位的声级计,钳型电流表进行检定

3

完成情况

我单位已取到检定证书

4

效果评价

作为整改项,我单位已经完善整改资料附见证资料

编制:                    审核:            批准:

 

附件

   

   1) 声级计检定证书 (扫描件)          3

 

   2)钳型电流表检定证书 (扫描件)      3

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附件2       《鉴定评审不符合项目整改情况说明》

问题2:按照TGS Z0004-2007要求补充完善《焊接控制程序》;(质保体系7.1)

1

原因分析

在制定程序文件中由于对TGS Z0004-2007要求领会不深刻,导致《焊接控制程序》不完善。

2

纠正措施

我单位根据公司实际情况及TGS Z0004-2007要求,补充、完善的完善《焊接控制程序》相关内容。

3

完成情况

已整改完《焊接控制程序》。

4

效果评价

我单位已经完善整改、制定了适合本公司完善的相关文件,资料附见证资料。

编制:             审核:            批准:

 

 附件

 

 1) 文件修改审批表                    1

 

 2)焊接控制程序                      3

 

 


 

XXXXXX-JLXX

文件修改审批表

拟修改的文件名称

《焊接控制程序》

编号

XXXXX -XXXX

申请修改文件的部门及人员

XX   XXX

修改的原因和内容:

在制定质保体系文件中由于对TGS Z0004-2007要求领会不深刻,导致《焊接控制程序》不完善。

 

 

 

                                          申请部门负责人(签字):

           日期:

文件编制或主管部门审核意见:

   

                     

部门负责人(签字):                       日期:

相关部门会签:

                                          日期:

             

                                          日期:

                               

 

 

 

 

批准人:                                  日期:

 


质量保证体系程序文件

XXXXXX-XXX

特殊过程(焊接)控制程序

版本/修改

B/1

1/3

1.总则

本程序特殊过程(焊接)、工艺文件编制、资格、材料管理、及设备管理的控制程序和有关人员的职责作出规定,确保特殊过程(焊接)在受控状态下进行。

2.职责

2.1由工程部部门归口管理,采购、检验、相关部门予以配合。

2.2相关部门负责提供符合要求的环境和设备的管理。

2.3相关部门负责焊接材料的采购、烘干、发放和记录。

3.控制要求

3.1焊接人员管理,包括焊接人员培训、资格考核,持证焊接人员的合格项目,持证焊接人员的标识,焊接人员的档案及其考核记录等;

3.2焊接材料控制,包括焊接材料的采购、验收、检验、储存、烘干、发放、使用和回收等;

3.3焊接工艺评定报告(PQR)和焊接工艺指导书(WPS)控制,包括焊接工艺评定报告、相关检验检测报告、工艺评定施焊记录以及焊接工艺评定试样的保存;   

3.4焊接工艺评定的项目覆盖冠亚体育设备焊接所需要的焊接工艺;

3.5焊接过程控制,包括焊接工艺执行、施焊记录、焊接设备、焊接质量统计以及统计数据分析;

3.6焊缝返修(母材缺陷补焊)控制,包括焊缝返修(母材缺陷补焊)工艺、焊缝返修次数和焊缝返修审批、焊缝返修(母材缺陷补焊)后重新再检测等;

3.7依据安全技术规范、标准有产品焊接试板要求时,对产品焊接试

 

质量保证体系程序文件

Q/SXLC.CX07-2014

特殊过程(焊接)控制程序

版本/修改

B/1

2/3

板控制,包括焊接试板的数量、制作、焊接方式、标识、热处理、检验检测项目、试样加工、检验检测方法、焊接试板和试样不合格的

处理、试样的保存等。

    工程部负责对焊工管理、焊接材料、焊接工艺制定、焊接设备环节进行质量控制。

4.资格

凡从事特殊工作(焊接)的员工,应经考核取得相关部门颁发的操作证,才能上岗操作并担任相应的工作。

5.材料

5.1采购

焊接材料的采购应符合采购过程控制程序。

5.2检验

1)焊接材料到货后,采购员填写《入库检验单》,连同质量证明书交保管员办理交接手续。保管员核对品种、规格、牌号、数量后将实物入库,验货由检验员负责,采购员、保管员参加。

2)按焊接材料标准进行验收工作。需要复验的焊接材料按规定进行复验。对验收和复验的结果,检验员应在焊材验收记录上签字并说明有关情况,不合格应退回采购。

6.设备

6.1焊接设备由工程部归口管理,按《设备管理制度》的规定,建立设备档案、台帐。

6.2焊接设备及其辅助装置应保持完好,定人操作,维护保养。

7.XXXXXXXXXXXXXX

7.1XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

质量保证体系程序文件

Q/XXXXX7-2014

特殊过程(焊接)控制程序

版本/修改

B/1

3/3

7.2XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

7.3XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

7.4XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

《焊接工艺指导书》

9.相关文件记录

《焊接工艺指导书》                XXXXXXXXXXXXXX

《特殊(焊接)过程记录》            XXXXXX-JL01

 

 

 

 

 

 

 

 

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